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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000973
Monto de la Factura
₲ 71.672.960
Nro. de Orden de Pago
2000027652
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.509.777
IVA
₲ 3.412.998
Retención DNCP
₲ 262.118
Retención IVA
₲ 1.023.899
Retención Renta
₲ 2.730.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.146.768
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233335
Monto Contrato
₲ 104.388.032.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.163.732.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.039.318.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips