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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001248
Monto de la Factura
₲ 1.132.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000027652
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.036.858
IVA
₲ 53.928.571
Retención DNCP
₲ 4.141.714
Retención IVA
₲ 16.178.571
Retención Renta
₲ 43.142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233335
Monto Contrato
₲ 104.388.032.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.163.732.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.039.318.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips