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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001771
Monto de la Factura
₲ 184.800
Nro. de Orden de Pago
2000028356
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.942
IVA
₲ 8.800
Retención DNCP
₲ 676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.142
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233335
Monto Contrato
₲ 104.388.032.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.163.732.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.039.318.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips