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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000974
Monto de la Factura
₲ 997.538.080
Nro. de Orden de Pago
2000025936
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.218.161
IVA
₲ 47.501.813
Retención DNCP
₲ 3.686.141
Retención IVA
₲ 14.250.544
Retención Renta
₲ 28.501.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.960.610
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233335
Monto Contrato
₲ 104.388.032.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.355.232.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.490.228.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips