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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 711.139.500
Nro. de Orden de Pago
1500001049
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.843.016
IVA
₲ 33.863.786
Retención DNCP
₲ 2.600.739
Retención IVA
₲ 10.159.136
Retención Renta
₲ 27.091.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.445.580
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
091-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227399
Monto Contrato
₲ 14.033.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.025.512.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.254.140.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414213
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-22 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES, DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 53/21 Y OTRAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips