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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 268.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000027673
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.453.772
IVA
₲ 12.785.714
Retención DNCP
₲ 981.943
Retención IVA
₲ 3.835.714
Retención Renta
₲ 10.228.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
091-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227399
Monto Contrato
₲ 14.033.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.025.512.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.254.140.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414213
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-22 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES, DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 53/21 Y OTRAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips