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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000857
Monto de la Factura
₲ 878.538.050
Nro. de Orden de Pago
2000027648
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.885.455
IVA
₲ 41.835.145
Retención DNCP
₲ 3.212.939
Retención IVA
₲ 12.550.544
Retención Renta
₲ 33.468.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.420.996
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
119-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226997
Monto Contrato
₲ 25.787.733.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.108.011.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.478.595.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips