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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001276
Monto de la Factura
₲ 496.885.350
Nro. de Orden de Pago
1500001012
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.146.739
IVA
₲ 23.661.207
Retención DNCP
₲ 1.817.181
Retención IVA
₲ 7.098.362
Retención Renta
₲ 18.928.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.894.102
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
119-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226997
Monto Contrato
₲ 25.787.733.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.526.731.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.861.489.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips