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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000662
Monto de la Factura
₲ 2.801.705.730
Nro. de Orden de Pago
2000022340
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.532.442
IVA
₲ 254.700.521
Retención DNCP
₲ 9.882.380
Retención IVA
₲ 76.410.156
Retención Renta
₲ 76.410.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
289-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229584
Monto Contrato
₲ 14.008.528.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.330.612.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.997.985.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424350
Nombre de la Licitación
LPN SBE 07-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISÍON E INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO PARA HOSPITALES DEL INSTITUTO DE PREVISÍON SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips