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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009240
Monto de la Factura
₲ 5.430.048
Nro. de Orden de Pago
1500001071
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.065.544
IVA
₲ 493.641
Retención DNCP
₲ 18.956
Retención IVA
₲ 148.092
Retención Renta
₲ 197.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
057-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229478
Monto Contrato
₲ 47.512.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.143.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.166.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips