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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007075
Monto de la Factura
₲ 259.103.814
Nro. de Orden de Pago
2000026349
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.828.466
IVA
₲ 23.554.892
Retención DNCP
₲ 913.930
Retención IVA
₲ 7.066.468
Retención Renta
₲ 7.066.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
354-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231473
Monto Contrato
₲ 54.095.585.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.047.426.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.905.982.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips