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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006907
Monto de la Factura
₲ 2.783.068.876
Nro. de Orden de Pago
2000023968
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.994.317
IVA
₲ 253.006.261
Retención DNCP
₲ 9.816.643
Retención IVA
₲ 75.901.878
Retención Renta
₲ 75.901.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
354-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231473
Monto Contrato
₲ 54.095.585.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.467.332.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.696.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips