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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006771
Monto de la Factura
₲ 68.751.460
Nro. de Orden de Pago
2000022506
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.758.875
IVA
₲ 6.250.133
Retención DNCP
₲ 242.505
Retención IVA
₲ 1.875.040
Retención Renta
₲ 1.875.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
354-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231473
Monto Contrato
₲ 54.095.585.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.459.351.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.793.296.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips