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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007066
Monto de la Factura
₲ 259.103.814
Nro. de Orden de Pago
2000027237
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.828.466
IVA
₲ 23.554.892
Retención DNCP
₲ 913.930
Retención IVA
₲ 7.066.468
Retención Renta
₲ 7.066.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
354-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231473
Monto Contrato
₲ 54.095.585.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.048.010.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.906.527.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips