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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001117
Monto de la Factura
₲ 30.499.800
Nro. de Orden de Pago
2000029284
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.967.155
IVA
₲ 1.452.371
Retención DNCP
₲ 111.542
Retención IVA
₲ 435.711
Retención Renta
₲ 1.161.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 823.495
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
249-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228264
Monto Contrato
₲ 287.496.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.710.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.976.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416984
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS, ONCOLÓGICOS, INMUNOSUPRESORES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 46/21 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips