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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017617
Monto de la Factura
₲ 1.323.980
Nro. de Orden de Pago
2000023676
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.122
IVA
₲ 63.047
Retención DNCP
₲ 4.892
Retención IVA
₲ 18.914
Retención Renta
₲ 37.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
249-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228264
Monto Contrato
₲ 287.496.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.710.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.976.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416984
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS, ONCOLÓGICOS, INMUNOSUPRESORES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 46/21 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips