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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002355
Monto de la Factura
₲ 5.061.996
Nro. de Orden de Pago
2000029339
Fecha de Orden de Pago
17-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.722.198
IVA
₲ 460.181
Retención DNCP
₲ 17.671
Retención IVA
₲ 138.054
Retención Renta
₲ 184.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
475-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225661
Monto Contrato
₲ 365.841.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.031.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.410.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips