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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000025799
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.767.429
IVA
₲ 857.143
Retención DNCP
₲ 66.514
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 514.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 378.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
151-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231962
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.800.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.803.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips