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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018231
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000024390
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.272.115
IVA
₲ 1.028.571
Retención DNCP
₲ 79.817
Retención IVA
₲ 308.571
Retención Renta
₲ 617.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 302.400
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
151-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231962
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.800.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.803.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips