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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003854
Monto de la Factura
₲ 11.363.792
Nro. de Orden de Pago
1500001081
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.889.327
IVA
₲ 541.133
Retención DNCP
₲ 41.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 432.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
196-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226530
Monto Contrato
₲ 13.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.125.848.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.033.954.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386775
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 34-20 ADQUISICION DE RECTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA DE LA DIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips