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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003044
Monto de la Factura
₲ 835.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023382
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.647.381
IVA
₲ 39.761.905
Retención DNCP
₲ 3.085.524
Retención IVA
₲ 11.928.572
Retención Renta
₲ 23.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.710.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
134-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226289
Monto Contrato
₲ 12.197.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.557.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.755.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips