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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002376
Monto de la Factura
₲ 384.684.500
Nro. de Orden de Pago
2000024270
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.108.544
IVA
₲ 18.318.310
Retención DNCP
₲ 1.421.501
Retención IVA
₲ 5.495.493
Retención Renta
₲ 10.990.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.312.600
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
134-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226289
Monto Contrato
₲ 12.197.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.913.904.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.559.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips