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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000024431
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.808.761
IVA
₲ 1.523.810
Retención DNCP
₲ 118.248
Retención IVA
₲ 457.143
Retención Renta
₲ 914.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 672.000
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
474-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225660
Monto Contrato
₲ 3.646.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.384.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.585.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips