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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110773
Monto de la Factura
₲ 8.252.800
Nro. de Orden de Pago
1500000805
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.886
IVA
₲ 392.991
Retención DNCP
₲ 30.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 235.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
112-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225874
Monto Contrato
₲ 4.384.757.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.391.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.386.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips