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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041895
Monto de la Factura
₲ 107.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000024616
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.598.304
IVA
₲ 5.123.810
Retención DNCP
₲ 397.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.074.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 430.400
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
112-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225874
Monto Contrato
₲ 4.384.757.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.027.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.299.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips