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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000944
Monto de la Factura
₲ 209.287.052
Nro. de Orden de Pago
2000025485
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.948.627
IVA
₲ 19.026.096
Retención DNCP
₲ 738.213
Retención IVA
₲ 5.707.829
Retención Renta
₲ 5.707.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
400-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234948
Monto Contrato
₲ 6.309.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.322.176.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.116.694.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips