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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002307
Monto de la Factura
₲ 173.122.884
Nro. de Orden de Pago
2000029512
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.501.617
IVA
₲ 15.738.444
Retención DNCP
₲ 604.356
Retención IVA
₲ 4.721.533
Retención Renta
₲ 6.295.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
400-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234948
Monto Contrato
₲ 6.309.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.048.398.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.166.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips