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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000371
Monto de la Factura
₲ 1.620.589.100
Nro. de Orden de Pago
2000028470
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.220.987
IVA
₲ 147.326.282
Retención DNCP
₲ 5.657.329
Retención IVA
₲ 44.197.885
Retención Renta
₲ 58.930.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 61.582.386
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
176-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226874
Monto Contrato
₲ 6.748.396.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.858.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.193.476.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips