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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000372
Monto de la Factura
₲ 1.753.046.388
Nro. de Orden de Pago
2000028232
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.753.402
IVA
₲ 159.367.853
Retención DNCP
₲ 6.119.726
Retención IVA
₲ 47.810.356
Retención Renta
₲ 63.747.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.615.763
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
176-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226874
Monto Contrato
₲ 6.748.396.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.858.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.193.476.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips