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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 19.034.800
Nro. de Orden de Pago
2000021654
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.912.611
IVA
₲ 1.730.436
Retención DNCP
₲ 67.141
Retención IVA
₲ 519.131
Retención Renta
₲ 519.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EOS S.R.L.
RUC
80061451-8
Número de Contrato
10-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228392
Monto Contrato
₲ 1.425.965.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.136.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.471.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400225
Nombre de la Licitación
LPN SBE 115-21 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEL AREA CENTRAL Y AREA INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips