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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003937
Monto de la Factura
₲ 43.864.380
Nro. de Orden de Pago
2000029390
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.541.549
IVA
₲ 2.088.780
Retención DNCP
₲ 160.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.671.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.491.389
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
163-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-232106
Monto Contrato
₲ 24.984.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.562.687.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.418.452.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips