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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011045
Monto de la Factura
₲ 7.140.374
Nro. de Orden de Pago
2000022682
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.619.452
IVA
₲ 649.125
Retención DNCP
₲ 25.186
Retención IVA
₲ 194.738
Retención Renta
₲ 194.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 99.965
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
145-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229479
Monto Contrato
₲ 675.205.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.134.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.619.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips