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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011041
Monto de la Factura
₲ 8.653.805
Nro. de Orden de Pago
1500000921
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.022.470
IVA
₲ 786.710
Retención DNCP
₲ 30.524
Retención IVA
₲ 236.013
Retención Renta
₲ 236.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 121.153
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
145-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229479
Monto Contrato
₲ 675.205.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.173.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.036.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips