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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 54.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000027315
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.743.066
IVA
₲ 2.587.619
Retención DNCP
₲ 200.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.070.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 326.040
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
117-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226299
Monto Contrato
₲ 549.599.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.954.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.327.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips