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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Monto de la Factura
₲ 214.999.331
Nro. de Orden de Pago
2000022455
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.324.144
IVA
₲ 19.545.394
Retención DNCP
₲ 758.361
Retención IVA
₲ 5.863.618
Retención Renta
₲ 5.863.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
575-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226914
Monto Contrato
₲ 1.890.769.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.102.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.299.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419906
Nombre de la Licitación
LPN SBE 147-22 ADQUISICIÓN DE MOBILARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips