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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014107
Monto de la Factura
₲ 452.985.000
Nro. de Orden de Pago
2000027674
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.500.487
IVA
₲ 41.180.455
Retención DNCP
₲ 1.581.329
Retención IVA
₲ 12.354.137
Retención Renta
₲ 16.472.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.076.865
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
384-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233345
Monto Contrato
₲ 4.332.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.773.323.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.201.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423197
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL IPS SOLPED 1140000222
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips