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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017888
Monto de la Factura
₲ 10.060.000
Nro. de Orden de Pago
2000023676
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.807.769
IVA
₲ 479.048
Retención DNCP
₲ 37.174
Retención IVA
₲ 143.714
Retención Renta
₲ 287.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 774.620
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
070/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227253
Monto Contrato
₲ 100.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.380.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.967.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416599
Nombre de la Licitación
LPN SBE 99-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS, ONCOLÓGICOS, INMUNOSUPRESORES CON STOCK CRÍTICO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips