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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 3.010.776.727
Nro. de Orden de Pago
2000022285
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.277.752
IVA
₲ 273.706.975
Retención DNCP
₲ 10.619.831
Retención IVA
₲ 82.112.093
Retención Renta
₲ 82.112.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
325-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231707
Monto Contrato
₲ 30.107.767.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.075.750.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.474.893.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429729
Nombre de la Licitación
LPN SBE 26-23 SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT EN LA MODALIDAD EA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips