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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 110.776.728
Nro. de Orden de Pago
2000023735
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.245.937
IVA
₲ 10.070.612
Retención DNCP
₲ 390.740
Retención IVA
₲ 3.021.184
Retención Renta
₲ 3.021.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
325-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231707
Monto Contrato
₲ 30.107.767.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.075.750.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.474.893.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429729
Nombre de la Licitación
LPN SBE 26-23 SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT EN LA MODALIDAD EA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips