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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010114
Monto de la Factura
₲ 77.203.980
Nro. de Orden de Pago
2000027217
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.075.406
IVA
₲ 3.676.380
Retención DNCP
₲ 285.287
Retención IVA
₲ 1.102.914
Retención Renta
₲ 2.205.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 463.223
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
126-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226293
Monto Contrato
₲ 12.537.312.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.700.948.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.348.736.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips