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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 29.839.880
Nro. de Orden de Pago
2000022677
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.423.197
IVA
₲ 1.420.947
Retención DNCP
₲ 110.265
Retención IVA
₲ 426.284
Retención Renta
₲ 852.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
126-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226293
Monto Contrato
₲ 12.537.312.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.485.525.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.306.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips