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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 585.638.292
Nro. de Orden de Pago
1500000963
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.187.803
IVA
₲ 53.239.845
Retención DNCP
₲ 2.065.706
Retención IVA
₲ 15.971.954
Retención Renta
₲ 15.971.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.924.450
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
287-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234060
Monto Contrato
₲ 1.151.379.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.364.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.576.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419699
Nombre de la Licitación
LPN SBE N 146-22 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips