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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 101.333.308
Nro. de Orden de Pago
2000022415
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.359.248
IVA
₲ 9.212.119
Retención DNCP
₲ 357.430
Retención IVA
₲ 2.763.636
Retención Renta
₲ 2.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
579-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226856
Monto Contrato
₲ 1.090.949.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.785.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.940.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419906
Nombre de la Licitación
LPN SBE 147-22 ADQUISICIÓN DE MOBILARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips