- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 140.904.000
Nro. de Orden de Pago
2000020941
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.597.068
IVA
₲ 12.809.455
Retención DNCP
₲ 497.007
Retención IVA
₲ 3.842.837
Retención Renta
₲ 3.842.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
059/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226981
Monto Contrato
₲ 1.526.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.633.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.698.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387166
Nombre de la Licitación
LPN 38-21 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips