- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 118.890.000
Nro. de Orden de Pago
2000027027
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.880.893
IVA
₲ 10.808.182
Retención DNCP
₲ 419.357
Retención IVA
₲ 3.242.455
Retención Renta
₲ 3.242.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
059/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226981
Monto Contrato
₲ 1.526.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.531.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.869.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387166
Nombre de la Licitación
LPN 38-21 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips