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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 426.230.000
Nro. de Orden de Pago
2000020901
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.101.803
IVA
₲ 38.748.182
Retención DNCP
₲ 1.503.429
Retención IVA
₲ 11.624.455
Retención Renta
₲ 11.624.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
059/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226981
Monto Contrato
₲ 1.526.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.633.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.698.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387166
Nombre de la Licitación
LPN 38-21 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips