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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006769
Monto de la Factura
₲ 2.364.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000024769
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.631.455
IVA
₲ 214.909.091
Retención DNCP
₲ 8.338.473
Retención IVA
₲ 64.472.727
Retención Renta
₲ 64.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-237300
Monto Contrato
₲ 11.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.489.859.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.822.022.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397011
Nombre de la Licitación
LPN SBE 08-23 ADQUISICION DE EQUIPOS DE NETWORKING PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips