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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006440
Monto de la Factura
₲ 891.271.252
Nro. de Orden de Pago
2000022480
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.726.759
IVA
₲ 81.024.659
Retención DNCP
₲ 3.143.757
Retención IVA
₲ 24.307.398
Retención Renta
₲ 24.307.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-237300
Monto Contrato
₲ 11.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.489.859.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.822.022.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397011
Nombre de la Licitación
LPN SBE 08-23 ADQUISICION DE EQUIPOS DE NETWORKING PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips