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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000490
Monto de la Factura
₲ 3.351.775
Nro. de Orden de Pago
2000024647
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.154.172
IVA
₲ 304.707
Retención DNCP
₲ 11.823
Retención IVA
₲ 91.412
Retención Renta
₲ 91.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
043-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226900
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.641.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.732.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416596
Nombre de la Licitación
LPN SBE 93-22 SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips