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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010385
Monto de la Factura
₲ 15.962.130
Nro. de Orden de Pago
2000024533
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.177.650
IVA
₲ 860.642
Retención DNCP
₲ 58.594
Retención IVA
₲ 258.193
Retención Renta
₲ 453.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
473-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225662
Monto Contrato
₲ 1.624.473.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.620.070.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.624.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips